配资网络炒股要求检查组采取“四查四看”方式

　　广东监管局认真贯彻落实“加强、聚焦、优化”工作方针，充分发挥财会监督的“主力军”和“突击队”作用，注重突出目标导向、问题导向、结果导向，扎实开展财经纪律检查，致力完善构建财经纪律监督网络，全力推动财会监督各项工作要求落实到位。

　　一、突出目标导向，坚持高位推动强引领

　　一是党组高度重视。局党组统筹力量成立专项检查组，由分管局领导担任检查组长，带队参与查前调研，掌握一手资料，制定详细工作方案，明确责任分工。在做好前期工作的基础上，局领导带队进点，对现场业务、廉政、保密、安全等工作做出提醒要求。

　　二是加强现场指导。局党组书记靠前指挥，逐一听取检查发现问题线索情况，要求检查组采取“四查四看”方式，通过查制度看内控，查凭证看执行，查流程看规范，查整改看成效，举一反三，实现财会监督精准发力。并结合发现问题线索情况，提出“四个紧盯”，要求紧盯预算编报、预算执行、拨付流程、使用效益等重点方面。

　　三是强化内部管理。严格落实财政部《关于加强财政部各地监管局内部管理工作的通知》要求，落实工作日记制度，规范记录现场检查情况。指定专人每日填写《检查工作日记》，记录时间地点、监督对象、工作进展、当日发现的主要问题或疑点、当日核实的问题或结果等要素，确保检查过程全程留痕，可追溯、可复核。

　　二、突出问题导向，坚持细致检查提质效

　　一是夯实检查基础，加强学习。组织检查人员，开展动员部署，认真学习查前培训会授课资料、相关政策规定、案例库等，强化检查人员对政策法规的理解，确保标准统一、口径一致。系统开展法规研习、问题梳理和案例剖析，整合自查自纠整改数据与日常监管信息，形成动态风险重点关注清单，夯实检查基础。组织业务培训，内容涵盖法规解读、检查技巧、典型案例分析等。建立检查人才库，根据被检查单位特点和检查任务要求，合理搭配检查组成员，形成专业互补。通过“老带新”的人员组合模式，既保证了检查成效，又锻炼了年轻干部。

　　二是聚焦重点问题，分类施策。按照查前准备、自查评估、重点查证工作流程，检查组在开展专项检查前，已向被检查单位下发专项检查资料清单，重点审核单位提交的自查自纠报告及相关材料。通过专题研讨，全面掌握单位自查自纠工作的开展情况、存在问题及整改措施。结合行业特点和业务性质，预先识别单位管理的风险领域和关键环节。重点聚焦项目申报、经费使用、成果转化等关键环节的风险防控。针对项目数量庞大、类型繁杂的特点，以已验收项目和大额资金项目为突破口，重点关注项目评审是否公正、经费报销是否真实、大额采购是否存在疑问、合作单位资质是否合规等问题。

　　三是创新检查手段，全面核查。采取“资料查阅+实物查验+人员访谈”三位一体的组合手段：系统查阅项目申报书、预算编制、经费支出凭证等资料，核查是否存在虚报申领条件、多头申报、预算执行偏差等问题；实地查验设备采购、项目建设等实物资产，核验是否存在虚假合同、挪用资金等情况；深度访谈项目负责人、财务人员等相关人员，了解业务活动真实开展情况。通过立体化监督方式，着力发现和解决业务链中的制度漏洞和管理堵点，切实防范经费管理使用中的风险。

　　三、突出结果导向，坚持闭环管理促长效

　　一是注重及时整改。坚持立行立改原则，督促被检查单位对专项检查中发现的问题即知即改。通过退回违规资金、规范调整账务处理、完善审批流程、健全制度规定等方式推动问题即时整改，并对重大事项整改成效实施跟踪复查，确保问题整改彻底清零。

　　二是注重宣传引导。督促被检查单位深刻理解中共中央、国务院印发修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，将学习贯彻《条例》精神与深入贯彻中央八项规定精神学习教育紧密结合，共同学习中央八项规定精神及其实施细则有关规定，重点强调“三公”经费、会议费、培训费等领域易发多发的“四风”问题，对明令禁止的“超标准接待”、“违规发放津贴”等行为提醒单位高度重视，达到以查促改、以改促治的良性循环。

　　三是注重统筹结合。综合运用日常监管成果，充分发挥财经纪律专项检查与预算执行常态化监控、预算编制审核等监管成果协调联动，依托预算管理一体化系统，梳理日常监管中发现的典型问题和疑点，在专项检查中予以重点关注，提升检查效率。注重与内控报告分析评价等工作系统性结合，既精准识别预算单位风险隐患，又推动内控制度全面完善，拓展财会监督的广度和深度。

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